全校师生员工：
近年来，财务部为规范报销，方便报销，进行了财务信息管理系统升级改造、打通报销、无现金报销、现场排队叫号、印发财务管理制度汇编和报账手册等举措，并在2015年1月份，由财务部4位部长带队，分别到各学院解释报销政策，分发报销宣传资料，收到了良好的沟通效果。除期末、预算执行进度考核关键点9月30日和年终三个时点前的小段时间外，报账秩序良好。
为进一步服务好师生员工，减少报销等待时间，财务部决定试运行财务报销现场预审接单，具体办法如下：
第一步：师生员工对需报销的单据进行清理、归类、粘贴，并按照经费管理权限请相关负责人审批签字。
第二步：师生员工在叫号现场取号后，按照语音提示到相关窗口预审，预审通过后，留下报销单据和联系方式即可离去。
第三部：财务人员接单后，票据合规且审批手续齐全的，在七个工作日内进行相关账务处理后，将款项冲销借条或直接打入预留的银行卡内，打入学校指定预留的银行卡的款项到账时有短信通知。财务人员在会计处理中如发现有需要补充资料的，电话告知报销经办人补充有关资料；在预审中遗漏有不能报销的票据，电话告知经办人。如未及时补充资料或有不同意见的，报销办结时间顺延。审批手续不全的，电话通知经办人取回补齐手续后交原财务人员。
需要请师生员工特别注意以下几点：
1、从2015年9月28日起，对现场预审接单数不设控制数，随到随审，各位师生员工不必早起排队。
2、请报账经办人员务必保持所留联系方式通畅。对需要来现场办理有关手续的，请及时前来办理，以免影响办结时间。
3、请师生员工及时报销，不要集中在期末、预算执行进度考核关键点9月30日和年终三个时点前的几天里报销，毕竟财务人员在单位时间内的账务处理能力是有限的。
4、严禁对同一业务分拆报销，严禁办公用品（材料购买）、打印费、图书购置等进行蚂蚁搬家式报销，试图逃避监管，并人为增大报销工作量。在现有财务信息化水平下，可以实时生成监管所需要的全部数据，而且现在有关检查机关来校检查全部是先提取电子数据。
5、对借款、医药费报销、科研经费上账等，仍可现场办理。
6、现场预审接单投递式报账试行有序后，将试行网上报账（师生员工在家里、办公室等地点网上填写单据，到现场投递后即可离开），可进一步减少报销时间。
7、为尽力保证学校和师生利益，国庆期间财务部对基本科研业务费（项目码以“315”开头）报销将加班进行账务处理，请提交报销资料的师生注意在国庆节期间特别是10月3日至10月7日保持通讯畅通，以免影响报销。
财务部
2015年9月25日